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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016698
Nro. de Timbrado
15098894
Monto de la Factura
₲ 98.714.319
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
13-05-2022
Fecha Emisión Cheque
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.894.661
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 348.192
Retención IVA
₲ 2.692.209
Retención Renta
₲ 2.692.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-209069
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.724.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.606.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395725
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantías y Renovación de Licencias Necesarias de los Servidores de la Sede Central de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc