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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Nro. de Timbrado
15153075
Monto de la Factura
₲ 393.600.000
Nro. de Orden de Pago
1627
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.395.491
IVA
Retención DNCP
₲ 1.388.335
Retención IVA
₲ 10.734.545
Retención Renta
₲ 10.734.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
098
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-210088
Monto Contrato
₲ 393.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.252.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.395.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395998
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motores Eléctricos y Arrancadores Suaves de Baja Tensión para Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc