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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001648
Nro. de Timbrado
15206317
Monto de la Factura
₲ 200.308.000
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.498.933
IVA
Retención DNCP
₲ 706.541
Retención IVA
₲ 5.462.945
Retención Renta
₲ 5.462.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-210142
Monto Contrato
₲ 200.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.131.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.498.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403562
Nombre de la Licitación
Adquisición de Transformadores y Fusibles para la Fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc