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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002635
Nro. de Timbrado
14903818
Monto de la Factura
₲ 31.446.879
Nro. de Orden de Pago
1439
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.592.943
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 110.922
Retención IVA
₲ 857.642
Retención Renta
₲ 857.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-209660
Monto Contrato
₲ 75.862.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.795.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.390.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros Varios para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc