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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002202
Nro. de Timbrado
14702376
Monto de la Factura
₲ 44.415.765
Nro. de Orden de Pago
1228
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.797.254
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 156.667
Retención IVA
₲ 1.211.339
Retención Renta
₲ 1.211.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-209660
Monto Contrato
₲ 75.862.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.795.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.390.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros Varios para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc