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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001356
Nro. de Timbrado
15398989
Monto de la Factura
₲ 68.198.900
Nro. de Orden de Pago
1286
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.178.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 240.556
Retención IVA
₲ 1.859.970
Retención Renta
₲ 1.859.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-206986
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.646.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.417.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395925
Nombre de la Licitación
Servicio de reacondicionamiento de sanitarios y oficinas de distintos sectores del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc