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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001885
Nro. de Timbrado
15499837
Monto de la Factura
₲ 500.200.000
Nro. de Orden de Pago
1643
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.152.022
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.764.342
Retención IVA
₲ 13.641.818
Retención Renta
₲ 13.641.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-204585
Monto Contrato
₲ 825.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.781.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.867.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395110
Nombre de la Licitación
Adquisición de cadena arrastradora de 250 mm para la fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc