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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216328
Nro. de Timbrado
14592980
Monto de la Factura
₲ 113.881.872
Nro. de Orden de Pago
1301
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.168.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 401.692
Retención IVA
₲ 3.105.869
Retención Renta
₲ 3.105.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-207669
Monto Contrato
₲ 175.202.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.048.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.873.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc