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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216329
Nro. de Timbrado
14592980
Monto de la Factura
₲ 61.321.008
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.705.856
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.296
Retención IVA
₲ 1.672.391
Retención Renta
₲ 1.672.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-207669
Monto Contrato
₲ 175.202.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.048.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.873.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc