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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0001797
Nro. de Timbrado
14551867
Monto de la Factura
₲ 78.276.000
Nro. de Orden de Pago
1770
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.661.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 276.101
Retención IVA
₲ 2.134.800
Retención Renta
₲ 2.134.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-203762
Monto Contrato
₲ 159.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.744.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.459.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394975
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para Baja Tensión para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc