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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015320
Nro. de Timbrado
15375713
Monto de la Factura
₲ 84.420.000
Nro. de Orden de Pago
1441
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.733.908
IVA
Retención DNCP
₲ 306.982
Retención IVA
₲ 2.302.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-209806
Monto Contrato
₲ 84.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.343.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.733.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Licencias para la Administración Central, Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc