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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012666
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 155.200.500
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.050.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 547.435
Retención IVA
₲ 4.232.740
Retención Renta
₲ 4.232.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-201257
Monto Contrato
₲ 416.585.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.217.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.952.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394969
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Varios para la Optimización de la Embolsadora de la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc