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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Nro. de Timbrado
14091586
Monto de la Factura
₲ 20.629.000
Nro. de Orden de Pago
11512
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.431.018
IVA
₲ 1.875.364
Retención DNCP
₲ 72.764
Retención IVA
₲ 562.609
Retención Renta
₲ 562.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
550/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-183857
Monto Contrato
₲ 247.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.154.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358643
Nombre de la Licitación
Descentralización y Monitoreo de Tarjeta de Crédito y Tarjeta de Débito (SBE)..
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf