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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024610
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 4.106.810
Nro. de Orden de Pago
31396
Fecha de Orden de Pago
27-05-2020
Fecha Emisión Cheque
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.868.316
IVA
₲ 373.346
Retención DNCP
₲ 14.486
Retención IVA
₲ 112.004
Retención Renta
₲ 112.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
486/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-180055
Monto Contrato
₲ 125.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.474.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.220.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358592
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf