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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002248
Nro. de Timbrado
13854648
Monto de la Factura
₲ 4.130.737
Nro. de Orden de Pago
13508
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.890.854
IVA
₲ 375.522
Retención DNCP
₲ 14.570
Retención IVA
₲ 112.657
Retención Renta
₲ 112.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
540/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-183660
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.757.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.001.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358582
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf