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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002177
Nro. de Timbrado
13854648
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
9584
Fecha de Orden de Pago
27-04-2020
Fecha Emisión Cheque
27-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
540/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-183660
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.757.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.001.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358582
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf