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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Nro. de Timbrado
12732086
Monto de la Factura
₲ 178.500.000
Nro. de Orden de Pago
32026
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.134.018
IVA
₲ 16.227.273
Retención DNCP
₲ 629.618
Retención IVA
₲ 4.868.182
Retención Renta
₲ 4.868.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
N°641/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168224
Monto Contrato
₲ 178.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.134.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas para Backup
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf