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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005169
Nro. de Timbrado
14254253
Monto de la Factura
₲ 1.242.000
Nro. de Orden de Pago
12472
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.237.484
IVA
₲ 112.909
Retención DNCP
₲ 4.516
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
504/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-181266
Monto Contrato
₲ 2.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.242.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf