- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060865
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 28.023.600
Nro. de Orden de Pago
30738
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.858.732
IVA
₲ 809.514
Retención DNCP
₲ 105.591
Retención IVA
₲ 242.854
Retención Renta
₲ 816.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N°337/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-171413
Monto Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.321.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.413.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355588
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf