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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060977
Nro. de Timbrado
1355920
Monto de la Factura
₲ 1.922.495
Nro. de Orden de Pago
30738
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.914.923
IVA
₲ 325.545
Retención DNCP
₲ 7.572
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N°337/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-171413
Monto Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.321.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.413.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355588
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf