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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058135
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 23.660.070
Nro. de Orden de Pago
30484
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.710.698
IVA
₲ 555.270
Retención DNCP
₲ 89.647
Retención IVA
₲ 166.581
Retención Renta
₲ 693.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N°337/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-171413
Monto Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.321.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.413.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355588
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf