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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064734
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 5.659.836
Nro. de Orden de Pago
9299
Fecha de Orden de Pago
21-04-2020
Fecha Emisión Cheque
21-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.438.654
IVA
₲ 110.575
Retención DNCP
₲ 21.531
Retención IVA
₲ 33.173
Retención Renta
₲ 166.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N°337/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-171413
Monto Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.321.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.413.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355588
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf