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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002601
Nro. de Timbrado
13785693
Monto de la Factura
₲ 66.750.000
Nro. de Orden de Pago
9126
Fecha de Orden de Pago
01-04-2020
Fecha Emisión Cheque
01-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.873.645
IVA
₲ 6.068.182
Retención DNCP
₲ 235.445
Retención IVA
₲ 1.820.455
Retención Renta
₲ 1.820.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
477/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-180209
Monto Contrato
₲ 267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.494.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355590
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Home Banking.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf