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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0081055
Nro. de Timbrado
13325775
Monto de la Factura
₲ 142.600.000
Nro. de Orden de Pago
33472
Fecha de Orden de Pago
14-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.318.829
IVA
₲ 12.963.636
Retención DNCP
₲ 502.989
Retención IVA
₲ 3.889.091
Retención Renta
₲ 3.889.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
532/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-183308
Monto Contrato
₲ 142.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.318.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358602
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf