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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000539
Nro. de Timbrado
13227263
Monto de la Factura
₲ 202.100.000
Nro. de Orden de Pago
31712
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.363.502
IVA
₲ 18.372.727
Retención DNCP
₲ 712.862
Retención IVA
₲ 5.511.818
Retención Renta
₲ 5.511.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
526/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-182013
Monto Contrato
₲ 202.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.363.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369015
Nombre de la Licitación
Servicio Anual Advyce Genexus (Actualización y Corrección de Errores)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf