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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011162
Nro. de Timbrado
13254954
Monto de la Factura
₲ 12.886.500
Nro. de Orden de Pago
31095
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.138.146
IVA
₲ 1.171.500
Retención DNCP
₲ 45.454
Retención IVA
₲ 351.450
Retención Renta
₲ 351.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
436/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-177876
Monto Contrato
₲ 282.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.288.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.386.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355598
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo- Correctivo de Ascensores y Provisión de Repuestos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf