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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011150
Nro. de Timbrado
13254954
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
31060
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
436/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-177876
Monto Contrato
₲ 282.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.288.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.386.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355598
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo- Correctivo de Ascensores y Provisión de Repuestos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf