- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001426
Nro. de Timbrado
13984277
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. de Orden de Pago
13312
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.861.902
IVA
₲ 372.727
Retención DNCP
₲ 14.462
Retención IVA
₲ 111.818
Retención Renta
₲ 111.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
498/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-181267
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.743.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf