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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0111111
Nro. de Timbrado
14227824
Monto de la Factura
₲ 63.800.000
Nro. de Orden de Pago
12212
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.094.960
IVA
₲ 5.800.000
Retención DNCP
₲ 225.040
Retención IVA
₲ 1.740.000
Retención Renta
₲ 1.740.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
498/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-181267
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.743.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf