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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008693
Nro. de Timbrado
13493024
Monto de la Factura
₲ 14.667.400
Nro. de Orden de Pago
31818
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.815.624
IVA
₲ 1.333.400
Retención DNCP
₲ 51.736
Retención IVA
₲ 400.020
Retención Renta
₲ 400.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
N°636/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168504
Monto Contrato
₲ 175.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.077.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.353.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf