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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003334
Nro. de Timbrado
13158943
Monto de la Factura
₲ 85.399.980
Nro. de Orden de Pago
30794
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.440.570
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 301.229
Retención IVA
₲ 2.329.091
Retención Renta
₲ 2.329.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
426/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-176561
Monto Contrato
₲ 85.399.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.399.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.440.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Refrigeración (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf