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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000334
Nro. de Timbrado
13754992
Monto de la Factura
₲ 155.000.000
Nro. de Orden de Pago
9175
Fecha de Orden de Pago
06-04-2020
Fecha Emisión Cheque
06-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.998.727
IVA
₲ 14.090.909
Retención DNCP
₲ 546.727
Retención IVA
₲ 4.227.273
Retención Renta
₲ 4.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BCA- BENITEZ CODAS & ASOCIADOS
RUC
80022038-2
Número de Contrato
453/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-179183
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.994.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358204
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf