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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006171
Nro. de Timbrado
13114853
Monto de la Factura
₲ 88.500.000
Nro. de Orden de Pago
31987
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.360.563
IVA
₲ 8.045.545
Retención DNCP
₲ 312.164
Retención IVA
₲ 2.413.637
Retención Renta
₲ 2.413.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
471/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-182014
Monto Contrato
₲ 88.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.360.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355597
Nombre de la Licitación
Actualización de Software (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf