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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005269
Nro. de Timbrado
14745365
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. de Orden de Pago
16439
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.980
IVA
₲ 259.090
Retención DNCP
₲ 12.566
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
538/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-183485
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.206.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.851.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355608
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bóvedas y Cajas de Seguridad SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf