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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004532
Nro. de Timbrado
13906399
Monto de la Factura
₲ 7.843.583
Nro. de Orden de Pago
9174
Fecha de Orden de Pago
06-04-2020
Fecha Emisión Cheque
06-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.388.085
IVA
₲ 713.053
Retención DNCP
₲ 27.666
Retención IVA
₲ 213.916
Retención Renta
₲ 213.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
N°630/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168358
Monto Contrato
₲ 164.715.243
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.715.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.149.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348646
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistema Electrónico para Transacciones en el Mercado de Divisas y Mercado de Dinero
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf