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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0094262
Nro. de Timbrado
13008198
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. de Orden de Pago
30483
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.394
IVA
₲ 282.727
Retención DNCP
₲ 10.970
Retención IVA
₲ 84.818
Retención Renta
₲ 84.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
N°637/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168502
Monto Contrato
₲ 212.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.428.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf