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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0089505
Nro. de Timbrado
13008198
Monto de la Factura
₲ 3.460.000
Nro. de Orden de Pago
29394
Fecha de Orden de Pago
05-04-2019
Fecha Emisión Cheque
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.259.068
IVA
₲ 314.545
Retención DNCP
₲ 12.204
Retención IVA
₲ 94.364
Retención Renta
₲ 94.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
N°637/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168502
Monto Contrato
₲ 212.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.428.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf