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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0090723
Nro. de Timbrado
13008198
Monto de la Factura
₲ 2.488.000
Nro. de Orden de Pago
28801
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.514
IVA
₲ 226.182
Retención DNCP
₲ 8.776
Retención IVA
₲ 67.855
Retención Renta
₲ 67.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
N°637/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168502
Monto Contrato
₲ 212.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.428.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf