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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005048
Nro. de Timbrado
13638332
Monto de la Factura
₲ 4.688.000
Nro. de Orden de Pago
31476
Fecha de Orden de Pago
16-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.415.754
IVA
₲ 426.182
Retención DNCP
₲ 16.536
Retención IVA
₲ 127.855
Retención Renta
₲ 127.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
444/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-180605
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.641.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.393.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358210
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Refrigeración
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf