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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005311
Monto de la Factura
₲ 6.693.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.237.875
IVA
₲ 608.454
Retención DNCP
₲ 23.365
Retención IVA
₲ 182.536
Retención Renta
₲ 243.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-236263
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.160.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.304.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428561
Nombre de la Licitación
LCO 59/2023 - SERVICIO DE INTERFACE DE LA CENTRAL TELEFÓNICA Y SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay