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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005651
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.000
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-236263
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.107.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.203.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428561
Nombre de la Licitación
LCO 59/2023 - SERVICIO DE INTERFACE DE LA CENTRAL TELEFÓNICA Y SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay