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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0034169
Monto de la Factura
₲ 240.300.000
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.133.224
IVA
₲ 21.845.454
Retención DNCP
₲ 847.604
Retención IVA
₲ 6.553.636
Retención Renta
₲ 6.553.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO PROINSA S.A.
RUC
80082825-9
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-228705
Monto Contrato
₲ 240.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.088.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.133.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428577
Nombre de la Licitación
LCO 60/23 - SERVICIO DE SEPELIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay