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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009810
Monto de la Factura
₲ 76.924.092
Nro. de Orden de Pago
1703
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.693.253
IVA
₲ 6.993.099
Retención DNCP
₲ 268.535
Retención IVA
₲ 2.097.930
Retención Renta
₲ 2.797.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
78/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-233733
Monto Contrato
₲ 76.924.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.856.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.693.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428566
Nombre de la Licitación
LCO N° 45/2023 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAMPARAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay