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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000090
Monto de la Factura
₲ 100.338.500
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.423.089
IVA
₲ 9.121.681
Retención DNCP
₲ 353.921
Retención IVA
₲ 2.736.505
Retención Renta
₲ 2.736.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
135/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-236330
Monto Contrato
₲ 100.338.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.250.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.423.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428552
Nombre de la Licitación
LCO N° 53/2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay