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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.880.000
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 314.182
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION SECURITY SERVICES S.A.
RUC
80051400-9
Número de Contrato
119/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-235642
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.725.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.579.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428680
Nombre de la Licitación
LCO N° 54/2023 - CONTRATACIÓN DE SOLUCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROLES DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay