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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 12.130.000
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.414.882
IVA
₲ 1.102.727
Retención DNCP
₲ 42.786
Retención IVA
₲ 330.818
Retención Renta
₲ 330.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ESCOBAR
RUC
2207292-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-227224
Monto Contrato
₲ 291.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.790.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.180.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426996
Nombre de la Licitación
LCO 9/23 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CALL CENTER
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay