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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 12.174.000
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.356.793
IVA
₲ 1.106.727
Retención DNCP
₲ 42.498
Retención IVA
₲ 332.018
Retención Renta
₲ 442.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
107/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-235638
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.548.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.819.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428526
Nombre de la Licitación
LCO 49/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay