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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 5.335.838
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.002
IVA
₲ 485.076
Retención DNCP
₲ 18.627
Retención IVA
₲ 145.523
Retención Renta
₲ 194.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
117/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-236022
Monto Contrato
₲ 408.090.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.171.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.399.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428557
Nombre de la Licitación
LCO N° 55/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay