- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 3.557.225
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.315.334
IVA
₲ 323.383
Retención DNCP
₲ 12.418
Retención IVA
₲ 97.015
Retención Renta
₲ 129.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
117/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-236022
Monto Contrato
₲ 408.090.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.303.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.780.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428557
Nombre de la Licitación
LCO N° 55/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay