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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002189
Monto de la Factura
₲ 5.361.540
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
14-02-2024
Fecha Emisión Cheque
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.045.452
IVA
₲ 487.412
Retención DNCP
₲ 18.912
Retención IVA
₲ 146.224
Retención Renta
₲ 146.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
100/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-234863
Monto Contrato
₲ 139.016.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.894.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.821.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428569
Nombre de la Licitación
LCO 62/23 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS MENORES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay